2021年度 湖北省中医院部门决算公开
第一部分 部门概况 一、部门职责 为人民身体健康提供医疗与保健服务，以中医为主，中医、中西医结合并重，发展集医疗、教学、科研、保健、新药研发于一体的综合性省级中医院。充分发挥中医药特色和优势，遵循中医药自身发展规律，运用传统理论和方法，结合现代科学技术手段，发挥中医药在防治疾病、保健、康复中的作用，为群众提供价格合理，质量优良的中医药服务。 二、部门机构设置 按照部门决算编报要求，纳入湖北省中医院2021年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。 第二部分 2021年度部门决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2021年度收入合计234,662.41万元，其中：财政拨款收入20,564.23万元，占总收入的8.8%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入191,723.10万元，占总收入的81.7%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入22,375.07万元，占总收入的9.5%。与上年对比事业收入增加64,016.44万元，主要原因是门诊及住院业务量增加形成的;其他收入减少9,222.14万元，主要原因包括数据正常波动及新冠疫情防控相关补助减少。 二、支出决算情况说明 本部门2021年度支出合计230,690.56万元。其中：基本支出215,992.77万元，占总支出的93.6%;项目支出14,697.79万元，占总支出的6.4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出总额增加72,119.19万元,主要原因是医院业务量增长。 (一)基本支出情况 本部门2021年度用于保障医疗机构正常运转的日常支出215,992.77万元。与上年对比日常支出增加66,323.93万元,主要原因是公用经费增加所致。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66,600.77万元，占基本支出的30.8%;专用材料费、维修维护费、物业管理费、水电费等日常公用经费149,391.99万元，占基本支出的69.2%。 (二)项目支出情况 2021年度为保障本部门完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,697.79万元。与上年对比项目支出增加5,795.26万元,主要原因是财政项目拨款增加。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,752.89万元,占本年支出合计的4.7%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少3,353.42万元,主要原因卫生健康支出减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.科学技术(类)支出297.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。 2. 社会保障和就业(类)支出14.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。 3. 医疗卫生(类)支出10,440.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.1%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。具体情况如下： 1.因公出国(境)费支出0元; 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，公务用车运行维护支出0元; 3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元;国(境)外接待费支出0元。 五、机关运行经费支出情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元。 六、政府采购支出情况说明 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 七、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆31辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0 辆、特种专业用车11辆、离退休干部用车4辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于公务接待;单价50 万元(含)以上的通用设备25台(套)，单价100 万元(含)以上的专用设备88台(套)。 八、2021年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对照工作目标和年初工作计划，较好地完成了全年的目标工作任务。为保证财政资金的使用效率，在资金使用过程中，严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内。本部门认真落实重大保健任务，确保健康教育和保健管理工作的有序推进;进一步加强医疗质量安全管理;提升中医药标准化、规范化水平;落实住院医师规范化在陪人数完成率;优化服务流程，制定并完善治未病服务标准、规范及指南。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，主要是医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 十三、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
